Wat mag het kosten? | Begroting 2020

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023
Vastgoed (prg 4)			104	N	87	N	86	N	82	N	81	N
Leefomgeving			2.301	N	2.256	N	2.266	N	1.906	N	1.869	N
Wonen en recreatie (prg 4)			279	N	262	N	264	N	264	N	242	N
Musea			40	N	34	N	34	N	34	N	34	N
Maatschappelijk vastgoed (prg 4)			58	N	58	N	57	N	56	N	56	N
Informatievoorziening (prg 4)			188	N	239	N	242	N	245	N	249	N
Resultaat	2.302	N	2.970	N	2.935	N	2.949	N	2.587	N	2.531	N
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Leefomgeving Natuur en Landschap - Uitvoeringsplan (€ 82.000 N) betreft de uitvoeringsplan welk na de primitieve begroting via spoor 2 is vastgesteld. De bijdrage aan de Stuurgroep Kromme Rijn (€ 33.000) was per abuis in een ander programma opgenomen en is later gecorrigeerd. Ruimtelijke Ordening - Uren toevoeging herstructurering taken. Vanuit de ondersteunende dienst Informatie en gegevens zijn er uren overgegaan naar de directe taak Ruimtelijke Ordening voor een bedrag van € 168.000. Deze mensen zijn belast met het zaakgericht werken en om de online afhandeling van het product te faciliteren. Hierdoor centreren we alle werkzaamheden en diensten binnen het team Omgevingsverzoeken. Invoering Omgevingswet - De noodzakelijke uitgaven ad € 262.000 voor de Omgevingswet zijn verdeeld over meerdere jaren en dit resulteert tot een voordeel in 2020.	45 V	S
Informatievoorziening Toename van de kosten van het Regionaal Historisch Centrum	51 N
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000	41 V