Begroting 2020-2023

05. Transformatie in het Sociaal Domein

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrek. 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Innovatie en transformatie

1.002

N

986

N

981

N

880

N

880

N

Individuele voorzieningen Jeugdwet

12.260

N

13.849

N

13.843

N

13.452

N

13.351

N

Individuele voorzieningen Wmo

7.442

N

8.450

N

8.451

N

8.450

N

8.450

N

Individuele voorz: Werk en inkomen

5.711

N

5.654

N

5.644

N

5.620

N

5.602

N

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

3.073

N

3.182

N

3.175

N

3.142

N

3.142

N

Alg. Voorzieningen Wmo

1.054

N

1.192

N

1.187

N

1.184

N

1.184

N

Alg. voorzieningen Werk en inkomen

1.516

N

1.511

N

1.460

N

1.424

N

1.424

N

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

61

N

63

N

63

N

63

N

63

N

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

4

N

4

N

4

N

4

N

4

N

Resultaat

34.417

N

32.123

N

34.891

N

34.809

N

34.218

N

34.100

N

*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel / Structureel (I/S)

Individuele voorzieningen Jeugdwet
De uitgaven voor Jeugdhulp zijn de afgelopen jaren fors gestegen en op basis van de actuele prognose per 1 april 2019 stellen wij de uitgaven, in lijn met de kadernota, naar boven bij. Hierbij houden we in 2020 nog wel rekening met een te realiseren ombuigingsopgave voor Jeugd en WMO van €  1,3 miljoen.

1.589 N

S

Individuele voorzieningen Wmo
De uitgaven voor Wmo zijn de afgelopen jaren fors gestegen en op basis van de actuele prognose per 1 april 2019 stellen wij de uitgaven, in lijn met de kadernota, naar boven bij waarbij we nog wel rekening houden met een te realiseren bezuinigingsopgave voor Jeugd en WMO van € 1,3 miljoen.

1.008 N

S

Individuele voorzieningen: Werk en inkomen
Vanaf 2020 is in spoor 3 voor het lokale minimabeleid een ombuiging opgenomen van € 50.000

50 V

S

Algemene voorzieningen Sociale Dorpsteams
Binnen de sociale dorpsteams zetten wij extra capaciteit in op preventie om de uitgaven voor individuele voorzieningen te beperken. Tegenover deze extra uitgaven staat de ombuigingsopgave van € 1.3 miljoen zodat per saldo geen sprake is van meerkosten.

  109 N

I/S

Algemene voorzieningen Werk en inkomen
In spoor 2 zijn voor de collectieve onderdelen monitoring, preventieve inzet op ondersteuning van kinderen bij echtscheidingen, aansluiting van 18 - 23 jarigen en de inzet van buurtgezinnen extra middelen ingezet om de uitgaven voor individuele voorzieningen te beperken.

 135 N

S

Overige kleine afwijkingen kleiner dan € 25.000

 23 V

I/S