Wat mag het kosten? | Begroting 2020

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023
Maatschappelijk vastgoed (prg 7)			-39	V	-65	V	-68	V	-81	V	-83	V
Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)			1.254	N	1.299	N	1.247	N	1.231	N	1.231	N
Onderwijshuisvesting			2.896	N	2.799	N	2.882	N	2.972	N	2.890	N
Recr. voorz en evenementen (prg 7)			106	N	106	N	99	N	83	N	83	N
Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 7)			211	N	215	N	215	N	215	N	215	N
Resultaat	4.353	N	4.428	N	4.354	N	4.376	N	4.420	N	4.336	N
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Maatschappelijk vastgoed Verschil wordt hoofdzakelijk (€ 24.000) verklaard doordat de afschrijvingstermijn van het tijdelijk kinderdagverblijf aan de Buursteeg in Maarn is komen te vervallen.	26 V	S
Algemene voorzieningen jeugd Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door een autonome stijging van de vraag naar leerlingenvervoer (€ 30.000 structureel) en door de toegepaste indexering (€ 17.000 structureel). De overige afwijkingen zijn per saldo € 2.000 voordelig.	45 N	S
Onderwijshuisvesting Het voordeel van € 97.000 wordt voor een belangrijk deel (€ 64.000) veroorzaakt door een verschuiving van personeelslasten naar andere kostenplaatsen. Daarnaast is een voordeel van € 29.000 structureel door een afname van kapitaallasten op de schoolgebouwen. Dit heeft te maken met de steeds lager geworden rente waartegen kan worden geleend.	97 V	S
Overige kleine afwijkingen	4 N	S