Wat mag het kosten? | Begroting 2020

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2018		Begroting 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023
Recr. voorz en evenementen (prg 11)			19	N	19	N	19	N	19	N	19	N
Watergangen			127	N	129	N	129	N	129	N	129	N
Wegen en verkeer (prg 11)			4.244	N	3.983	N	3.639	N	3.704	N	3.788	N
Begraafplaatsen			-136	V	-166	V	-164	V	-172	V	-173	V
Afvalinzameling			-1.847	V	-1.828	V	-1.828	V	-1.828	V	-1.828	V
Riolering			-2.035	V	-2.002	V	-2.002	V	-2.002	V	-2.002	V
Openbaar groen			2.504	N	2.713	N	2.747	N	2.743	N	2.741	N
Vastgoed (prg 11)			45	N	41	N	41	N	41	N	41	N
Duurzaamheid			1.488	N	1.742	N	1.796	N	1.796	N	1.796	N
Gladheidsbestrijding			134	N	125	N	124	N	112	N	121	N
Resultaat	4.501	N	4.543	N	4.756	N	4.501	N	4.541	N	4.632	N
*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Wegen en verkeer De aanbestedingvan straatverlichting is uitgesteld tot begin 2020. Tot de aanbesteding is afgerond, wordt alleen urgent onderhoud verricht. Dat betekent een eenmalig een voordeel van € 200.000 in 2020. Vanaf 2021 is dit voordeel € 150.000 (S) omdat investeringen over een langere termijn worden afgeschreven en meekoppelkansen worden benut.	200 V	S
De investeringen van het GVVP vallen vrij en daarmee ook de bijbehorende kapitaallasten. (Spoor 3)	143 V	S
De reclame inkomsten zijn gestegen, dit naar aanleiding van een nieuw contract als gevolg van een aanbesteding.	46 V	S
Het overige nadeel wordt veroorzaakt door de indexatie (€ 22.000) en de stijging van CAO en premies personeel( € 91.000)	113N	S
Begraafplaatsen Er is een nadeel op de personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO en premies (€ 21.000) en de overige uitgaven zoals onderhoud zijn geïndexeerd met het HICP. Er wordt meer gebruik gemaakt van de aangeboden dienstverlening en de tarieven zijn geïndexeerd. De begrafenisrechten stijgen hierdoor met € 58.000.	30 V	S
Afvalinzameling De inkomsten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten stijgen met 11% (€630.000). Dit is opgebouwd uit 2.55% HICP en 8.45% voor de te verwachten uitgaven voor de hogere verwerkingskosten en de verbrandingsbelasting op afval. De uitgaven zijn aangepast aan de begroting zoals is vastgesteld bij de GR Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Per saldo is er een nadeel ten opzichte van 2019.	19 N	I
Riolering De uitgaven zijn geindexeerd met 2.55% HICP en de inkomsten zijn gestegen met 2.55% HICP en 3% spaarvoorziening zoals is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (€ 426.000). Per saldo is er een nadeel ten opzichte van 2019.	33 N	I
Openbaar groen Er is een nadeel op de personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO en premies (€ 136.000) en de overige uitgaven zoals onderhoud zijn geïndexeerd met het HICP (€ 40.000). De bijdrage voor de stuurgroep Kromme Rijnlandschap wordt hier verantwoord in plaats van in 2019 bij programma 4 (€ 32.000).	209 N	S
Duurzaamheid Regionale energiestrategie (RES) / Maatregelen klimaat en energie neutraal. Het structurele bedrag (oplopend naar € 650.000,-) wordt ingezet voor de Regionale Energiestrategie (RES), de transitie naar Aardgasvrij en het gemeentelijk uitvoeringsprogramma klimaatneutraal (KN 2020).	300 N	S
ODrU De afwijking heeft betreft op een incidentele bedrag in de begroting 2019.	24 V	I
Overige kleine afwijkingen	18 V	S