Begroting 2020-2023

12. Middelen en Ondersteuning

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrek. 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Overige baten en lasten

163

N

580

N

193

N

231

N

231

N

Informatievoorziening (prg 12)

283

N

408

N

414

N

414

N

414

N

Grondexpl. en AOK's

-890

V

-248

V

-2.118

V

-3

V

-8

V

Vastgoed (prg 12)

40

N

-1.160

V

665

N

1.225

N

1.310

N

Resultaat

785

N

-405

V

-421

V

-847

V

1.867

N

1.947

N

*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel / Structureel (I/S)

Overige baten en lasten
- De vorming van de reserve frictiekosten (kadernota): € 425.000 (N)
- Lagere inkoopkosten: € 100.000 (V)
- Hogere juridische kosten (kadernota): € 50.000 (N)
- Lagere Algemene uitkering door areaaluitbreiding woningen (kadernota): € 39.000 (N)
- Saldo diverse kleine verschillen: € 3.000 (N)

417 N

I/S

Informatievoorziening
Betreft € 35.000 verhoging loonkosten en € 70.000 overige werkzaamheden t.b.v. BAG

106 N

I/S

Grondexploitatie en AOK's
De begroting is opgesteld conform het MPG per 1-1-2019 die aangeboden is bij de jaarrekening 2018, dit leidt tot een verschil omdat de cijfers niet verwerkt zijn in de primaire begroting 2019. Voor verder informatie verwijzen we naar paragraaf grondbeleid en actualisatie MPG welk toegevoegd is bij de jaarrekening.

642 N

I

Vastgoed
De afwijking heeft betrekking op de verkoop van ambtswoning (€ 1.500.000) die gepland is in 2020 en niet in de primaire begroting 2019 is opgenomen. De Verkoop is besloten in spoor 3. Daarnaast zijn ook de lasten meegenomen. De opbrengst wordt gestort in de algemene reserve.

1.200 V

I

Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000

59 N