(bedragen x € 1.000)

College

Publieke dienstverlening (prg 1)

Raad

Resultaat

*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

College
Dit voordeel wordt verklaard door een combinatie van voor- en nadelen. De voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
1) daling van lasten als gevolg van het laten vervallen van de stelpost wachtgeld wethouders (€ 150.000 (S) spoor 2);
2) daling van lasten als gevolg van de wachtgelduitkering aan voormalig wethouders van per saldo (€ 69.000, begroting)
3) daling van lasten als gevolg van uitbetaling nabestaandenpensioen (€ 34.000)  
De nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
1) stijging als gevolg van de CAO-loonstijging  (€ 40.000 (S) kadernota).
2) stijging lasten als gevolg van een toevoeging aan de voorziening pensioen wethouders (€ 14.000 (S) begroting); dit wordt veroorzaakt door de gedaalde rekenrente.
3) stijging contributie (€ 19.000 (S) begroting) van met name VNG;
4) verlaging van de onttrekking aan de voorziening van per saldo € 47.000. De belangrijkste reden is een budgetneutrale overheveling naar de voorziening wachtgeld voor oud wethouders  (€ 68.000 (I)).
Het restant (per saldo € 21.000 verhoging van de onttrekking (I/S)) is een combinatie van verhoogde onttrekkingen voor het nabestaandenpensioen (S), de voorziening pensioenen bestuurders (S) en de in de eerste bestuursrapportage genoemde eenmalige budgetneutrale waardeoverdracht aan oud wethouder.

Publieke dienstverlening
Dit voordeel wordt veroorzaakt door de daling van diverse lasten
(€ 105.000) die samenhangen met het organiseren van een tweetal verkiezingen in 2019 (EU en waterschappen) welke er in 2020 niet zijn.

Raad
Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van de lasten zijnde, de cao-loonstijging (€ 30.000) en de streamingdienst bij raadsbijeenkomsten (€ 13.000) spoor 3.