Begroting 2020-2023

01. Bestuurlijke Zaken

Wat mag het kosten?

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Jaarrek. 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

College

1.381

N

1.252

N

1.271

N

1.313

N

1.309

N

Publieke dienstverlening (prg 1)

173

N

67

N

141

N

141

N

141

N

Raad

924

N

970

N

973

N

1.008

N

973

N

Resultaat

2.659

N

2.478

N

2.289

N

2.385

N

2.462

N

2.423

N

*I.v.m. nieuw productenstructuur per 2019 kunnen alleen de totalen worden weergegeven

Toelichting verschillen 2020 t.o.v 2019

Bedrag
Voordeel / Nadeel
(V/N)

Incidenteel / Structureel (I/S)

College
Dit voordeel wordt verklaard door een combinatie van voor- en nadelen. De voordelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
1) daling van lasten als gevolg van het laten vervallen van de stelpost wachtgeld wethouders (€ 150.000 (S) spoor 2);
2) daling van lasten als gevolg van de wachtgelduitkering aan voormalig wethouders van per saldo (€ 69.000, begroting)
3) daling van lasten als gevolg van uitbetaling nabestaandenpensioen (€ 34.000)  
De nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
1) stijging als gevolg van de CAO-loonstijging  (€ 40.000 (S) kadernota).
2) stijging lasten als gevolg van een toevoeging aan de voorziening pensioen wethouders (€ 14.000 (S) begroting); dit wordt veroorzaakt door de gedaalde rekenrente.
3) stijging contributie (€ 19.000 (S) begroting) van met name VNG;
4) verlaging van de onttrekking aan de voorziening van per saldo € 47.000. De belangrijkste reden is een budgetneutrale overheveling naar de voorziening wachtgeld voor oud wethouders  (€ 68.000 (I)).
Het restant (per saldo € 21.000 verhoging van de onttrekking (I/S)) is een combinatie van verhoogde onttrekkingen voor het nabestaandenpensioen (S), de voorziening pensioenen bestuurders (S) en de in de eerste bestuursrapportage genoemde eenmalige budgetneutrale waardeoverdracht aan oud wethouder.

129 V

I/S

Publieke dienstverlening
Dit voordeel wordt veroorzaakt door de daling van diverse lasten
(€ 105.000) die samenhangen met het organiseren van een tweetal verkiezingen in 2019 (EU en waterschappen) welke er in 2020 niet zijn.

106 V

I

Raad
Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van de lasten zijnde, de cao-loonstijging (€ 30.000) en de streamingdienst bij raadsbijeenkomsten (€ 13.000) spoor 3.

46 N

S